一、古交阁上乡基本情况及主要职能

（一）阁上乡位于古交市西北部，距市区70华里，东临阳曲、北靠静乐、西接娄烦，南靠加乐泉，是典型的农业乡，也是我市较为偏远的乡镇之一，基本特点是：山高路远、地广人稀、多林少水、宜农宜牧。全乡国土总面积183平方公里，其中耕地面积17758亩，仅占到国土总面积的6%;宜林宜牧土地资源广阔,林地面积19.8万亩，占到总面积的94%，属于我市的重点森林保护区。

（二）主要职能是：

本单位主要职责是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各生产，完成上级政府交办的其它事项。机构设置及人员情况为行政编制17人；工勤编制2人；便民服务中心8人。

二、2018年预算收支安排情况

（一）2018年收入预算安排4625360.99元，比上一年增加1961919.99元，原因是新招录两名公务员以及普调工资，2017年退休人员奖励绩效发放、行政运行经费增加，一般公共服务比上年增加。

（二）2018年支出预算安排4625360.99元，（收支预算均指批复预算数）比上一年增加1961919.99元，原因是：新招录两名公务员以及普调工资，2017年退休人员奖励绩效发放、行政运行经费增加，一般公共服务比上年增加；

三、2018年支出预算中，（行政及参公单位）机关运行经费安排3455060.99元，比上年增加1172219.99元，原因是：1、上级为“三基建设”下拨100万元，办公费比去年增加;2、其他各科口经费增加，如党建经费增加，其他交通费用增加。

四、本单位未安排政府采购预算；

五、本单位无需要进行解释的专业性较强的名词；

六、三公经费预算的增减变化情况如下：

1、公务用车运行维护费同比上年无增减

2、公务用车购置费同比上年无增减

3、公务接待费同比上年无增减

附件：阁上乡2018年预算情况说明.xls