古交市人民政府

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古交市林业局2018年预算

时间：2018-03-26 浏览次数：来源：林业局字号：[ 大中小 ]

			公开表01
2018年部门收支总体情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)			单位：元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算资金	4,360,549.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、社会保险基金	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	390,517.40
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	178,114.09
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	3,791,917.78
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00


总计	4,360,549.27	总计	4,360,549.27

								公开表02
2018年部门收入总体情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)								单位：元
项目				资金来源
支出功能科目编码			科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	社会保险基金
类	款	项	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	社会保险基金
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计	4,360,549.27	4,360,549.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	390,517.40	390,517.40	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	390,517.40	390,517.40	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,941.00	278,941.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,576.40	111,576.40	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	178,114.09	178,114.09	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	178,114.09	178,114.09	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	48,592.81	48,592.81	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	49,162.54	49,162.54	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	70,566.92	70,566.92	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9,791.82	9,791.82	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,791,917.78	3,791,917.78	0.00	0.00	0.00
	02		林业	3,791,917.78	3,791,917.78	0.00	0.00	0.00
213	02	01	行政运行（林业）	1,069,566.56	1,069,566.56	0.00	0.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	1,425,208.82	1,425,208.82	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育（林业）	1,137,024.80	1,137,024.80	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	160,117.60	160,117.60	0.00	0.00	0.00

						公开表03
2018年部门支出总体情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)						单位：元
项目				资金来源
支出功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,360,549.27	2,563,406.87	1,797,142.40
208			社会保障和就业支出	390,517.40	390,517.40	0.00
	05		行政事业单位离退休	390,517.40	390,517.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,941.00	278,941.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,576.40	111,576.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	178,114.09	178,114.09	0.00
	11		行政事业单位医疗	178,114.09	178,114.09	0.00
210	11	01	行政单位医疗	48,592.81	48,592.81	0.00
210	11	02	事业单位医疗	49,162.54	49,162.54	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	70,566.92	70,566.92	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9,791.82	9,791.82	0.00
213			农林水支出	3,791,917.78	1,994,775.38	1,797,142.40
	02		林业	3,791,917.78	1,994,775.38	1,797,142.40
213	02	01	行政运行（林业）	1,069,566.56	1,069,566.56	0.00
213	02	04	林业事业机构	1,425,208.82	925,208.82	500,000.00
213	02	05	森林培育（林业）	1,137,024.80	0.00	1,137,024.80
213	02	34	林业防灾减灾	160,117.60	0.00	160,117.60

					公开表04
2018年财政拨款收支总体情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)					单位：元
收入		支出
收入		项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算资金	4,360,549.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	390,517.40	390,517.40	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	178,114.09	178,114.09	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	3,791,917.78	3,791,917.78	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、转移性支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00


总计	4,360,549.27	总计	4,360,549.27	4,360,549.27	0.00

						公开表05
2018年一般公共预算支出情况表（一）
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)						单位：元
项目				资金来源
支出功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,360,549.27	2,563,406.87	1,797,142.40
208			社会保障和就业支出	390,517.40	390,517.40	0.00
	05		行政事业单位离退休	390,517.40	390,517.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,941.00	278,941.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,576.40	111,576.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	178,114.09	178,114.09	0.00
	11		行政事业单位医疗	178,114.09	178,114.09	0.00
210	11	01	行政单位医疗	48,592.81	48,592.81	0.00
210	11	02	事业单位医疗	49,162.54	49,162.54	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	70,566.92	70,566.92	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9,791.82	9,791.82	0.00
213			农林水支出	3,791,917.78	1,994,775.38	1,797,142.40
	02		林业	3,791,917.78	1,994,775.38	1,797,142.40
213	02	01	行政运行（林业）	1,069,566.56	1,069,566.56	0.00
213	02	04	林业事业机构	1,425,208.82	925,208.82	500,000.00
213	02	05	森林培育（林业）	1,137,024.80	0.00	1,137,024.80
213	02	34	林业防灾减灾	160,117.60	0.00	160,117.60

		公开表06
2018年一般公共预算基本支出情况表（二）
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)
项目
经济科目编码	科目名称	一般公共预算
经济科目编码	科目名称	一般公共预算
**	**	2
	合计	4,360,549.27
301	工资福利支出	3,540,739.81
30100	工资福利支出	1,297,142.40
30101	基本工资	822,588.00
30102	津贴补贴	332,308.00
30103	奖金	34,831.00
30107	绩效工资	285,058.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278,941.00
30109	职业年金缴费	111,576.40
30110	职工基本医疗保险缴费	97,755.35
30111	公务员医疗补助缴费	55,860.20
30112	其他社会保障缴费	28,638.74
30113	住房公积金	159,138.72
30199	其他工资福利支出	36,902.00
302	商品和服务支出	740,665.46
30200	商品和服务支出	500,000.00
30201	办公费	18,800.00
30214	租赁费	50,000.00
30217	公务接待费	3,650.00
30229	福利费	46,415.46
30231	公务用车运行维护费	46,000.00
30239	其他交通费用	73,200.00
30298	党建经费	2,600.00
303	对个人和家庭的补助	79,144.00
30302	退休费	30,800.00
30305	生活补助（遗属补助）	44,144.00
30318	女工卫生费	1,800.00
30321	独生子女费	2,400.00

							公开表07
2018年政府性基金预算收入支出情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)							单位：元
项目				本年收入	本年支出
支出功能科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**		1	2	3

此表为空表，本单位无政府性基金预算

	公开表08
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)
项目	2018年度预算数
三公经费合计	49,650.00
一、因公出国(境)费	0.00
二、公务接待费	3,650.00
三、公务用车费	46,000.00
其中：公务用车运行维护费	46,000.00
公务用车购置费	0.00

									公开表09
2018年项目支出明细表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)									单位:元
项目					资金来源
支出功能科目编码			科目名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	社会保险基金
类	款	项	科目名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算资金	社会保险基金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,797,142.40	1,797,142.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		1,797,142.40	1,797,142.40	0.00	0.00	0.00
	02		林业		1,797,142.40	1,797,142.40	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育（林业）	20名供水人员工资、保险（雇员）	637,024.80	637,024.80	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育（林业）	金牛公园管护费	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	种苗站定额补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	林业防灾减灾	有害生物防疫站工作经费	160,117.60	160,117.60	0.00	0.00	0.00

												公开表10
2018年支出经济分类科目情况表
编制单位：古交市林业局(行政) 和古交市林业局(事业)												单位：元
政府经济科目	政府经济科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,360,549.27	3,540,739.81	740,665.46	79,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	机关工资福利支出	1,101,414.25	1,101,414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50101	工资奖金津补贴	733,383.00	733,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50102	社会保障缴费	288,909.01	288,909.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50103	住房公积金	79,122.24	79,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	机关商品和服务支出	184,877.32	0.00	184,877.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50201	办公经费	156,277.32	0.00	156,277.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助	2,995,113.70	2,439,325.56	555,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50501	工资福利支出	2,439,325.56	2,439,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50502	商品和服务支出	555,788.14	0.00	555,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	79,144.00	0.00	0.00	79,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50901	社会福利和救助	44,144.00	0.00	0.00	44,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50905	离退休费	30,800.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00