古交市水泉寨公园关于2017年预算情况的说明

    根据市财政局《关于批复2017年部门预算及三公经费的通知》（古财预【2017】3号）要求，现结合水泉寨公园实际承担的工作职责和目标任务，提出我公园2017预算情况如下：

    一、基本情况:

    古交市水泉寨公园，前身为儿童乐园改为古交市水泉寨公园，规格为股级事业单位，隶属市园林局的下属单位，成立于1990年10月。而后市民广场属于公园管理，定编为42人，编制性质为财政补助。截止2016年12月底有职工86人。（其中：正式职工37人、4050人员49人）职能科室有办公室、财务室。

    二、工作职责

    提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，设施维护，绿地、游览与娱乐项目场所的管理等。

    三、年度工作目标

    完成园林局下达的各项工作任务。

    四、预算收支情况

    2017年预算收入为2229479元，全部为财政拨款，预算安排支出为2229479元，比2016年预算多支出31万元，原因是由于增加了单位职工的工资和养老保险金,失业保险。