古交市马兰镇人民政府2017年预算编制说明

　　古交市财政局：

　　根据《关于编制2017年部门预算的通知》(古财预【2016】16号文件)要求，为进一步深化部门预算改革，按照预算收支平衡原则，认真贯彻新修订的《预算法》，为能使我镇各项工作能够正常开展，结合马兰镇的实际情况，现将我镇财政预算编制说明如下：

　　一、基本情况：

　　马兰镇成立于2001年3月，地处古交市区西15公里处，下辖14个行政村，4个社区。现有人口3.1万人，总面积114.5平方公里。

　　二、人员编制情况：

　　马兰镇共有行政编制26个，事业编制14个，工勤编制2个,我镇共有编制42个。实有人数情况：我镇实有行政编制人员22人，其中工勤人员2人。便民服务中心共有13人，我镇未超编制使用人员情况。

　　三、我镇的主要职责及2017年承担的任务和工作目标

　　我镇的基本职能是贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好本镇的党建工作、群团工作、精神文明建设和宣传工作，促进经济发展、做好基层服务、维护社会稳定，以强化乡镇管理和发展经济为主，加强和巩固乡镇基层政权建设，促进社会和谐发展，保持社会的全面稳定。

　　2017年，我镇按照市委、市政府的总体部署和要求，抓紧抓实百镇项目建设实施，不断促进我镇各项工作再上新台阶，不断增加农民收入，重点做好以下工作：

　　一是重点抓好国家小城镇建设工程，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施管理，负责土地、林业及生态环境的保护，做好一事一议等项目工程，深入推进马兰镇城乡清洁工程建设、继续抓好护林防火、打击私挖滥采等日常工作。

　　二是利用好市级财政安排资金，重点抓好农村基层组织建设，监督管理好农村转移支付资金的合理使用，负责好本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，抓好小城镇建设深度开发，基础设施建设，社会稳定等工作，以人为本，推进教育卫生、社会保障、精神文明等社会事业全面发展。不断加强党的建设，巩固农业基础地位，加快产业化发展步伐，千方百计增加农民收入。

　　三是要严格控制好“三公经费”、“招待费”，减少会议费、培训费，深化公务用车制度改革，全面推进预算绩效管理，提高我镇资金使用效益。

　　四、2017年收支计划安排情况：

　　(一)收入安排情况

　　2017年我镇预算收入4763442元，全部为财政拨款收入。

　　(二)支出安排情况

　　2017年我镇预算支出4763442 元，按经济科目划分，其中：工资福利支出3109838元;商品和服务支出232000元;对个人和家庭的补助支出501604元;其他支出(对村民委员会和村党支部的支出)920000元。

　　(三)与2016年相比，2017年人员有所减少，转移支付与上年持平，人员经费和公用经费比去年相对减少。主要原因是由于人员有所减少。

　　                                                                                                                                                        古交市马兰镇人民政府

　　                                                                                                                                                          二0一七年三月十日